1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1540-260-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-01-2026 Nombre de la Orden de Compra 1540-51-COT26 CONTENEDOR CORTOPUNZANTE 5 LT. ENERO 2026. FARMACIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PTO NATALES R.U.T. 61.607.904-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 540 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PTO NATALES R.U.T. 61.607.904-2 Dirección de Facturación AVENIDA ESPAÑA #1650, PUERTO NATALES Comuna Puerto Natales Impuesto 136420 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ESPAÑA #1650, PUERTO NATALES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-02-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Creatividad Positiva Razón Social COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS SUSTENTABLES LIMITADA R.U.T. 76.307.901-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Creatividad Positiva Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31261501 Cubiertas y cajas de plástico 200 Unidad 540-5599-3 CONTENEDOR CORTOPUNZANTE DESECHABLE PLASTICO AMARILLO 5 LT CONTENEDOR CORTOPUNZANTE DESECHABLE PLASTICO AMARILLO 5 LT $ 3.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 658.000 $ 658.000

Total Neto	$ 658.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 60.000
IVA  19  %	$ 136.420
TOTAL OC	$ 854.420