1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3638-213-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-06-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE BOTELLA DE GAS Y RECARGAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administracion y Finanzas Municipal Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE PORVENIR R.U.T. 69.250.300-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.08.999-03 del sistema 002/2025. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE PORVENIR R.U.T. 69.250.300-7 Dirección de Facturación Padre Mario Zavattaro N°434, Porvenir Comuna Porvenir Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Padre Mario Zavattaro N°434, Porvenir 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor " Ferreteria Ferrando " Razón Social SANTIAGO ALBERTO FERRANDO GIRAUDO R.U.T. 5.463.413-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal " Ferreteria Ferrando " Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101605 Recarga de tanques de gas 2 Unidad RECARGA DE GAS DE 15 KILOS C/U RECARGA DE GAS DE 15 KILOS C/U $ 44.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.600 $ 88.600 26111604 Generadores de gas 1 Unidad BOTELLA DE GAS LICUADO DE 15 KILOS BOTELLA DE GAS LICUADO DE 15 KILOS $ 63.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.600 $ 63.600

Total Neto	$ 152.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 152.200

Justificación de exención de impuesto