1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2404-288-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-03-2025 Nombre de la Orden de Compra CANCELA FACTURA N° 16976,DES.Y PROY.ING.INGETECH Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2484 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Facturación SOTOMAYOR 2054 , Iquique Comuna Iquique Impuesto 33195216,73 Dirección de Envío de la Factura SOTOMAYOR 2054 , Iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGETECH S.A. Razón Social DESARROLLOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA INGETECH S A R.U.T. 99.531.690-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INGETECH S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad SERVICIO DE GUARDIAS PARA LAS DIST. DEP. MUNICIPALES Y ESP. PUBLICOS DE LA COMUNA DE IQUIQUE PROPORCIONAL 25 DIAS MES DE DICIEMBRE 2024   $ 174.711.667,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.711.667 $ 174.711.667

Total Neto	$ 174.711.667
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.195.217
TOTAL OC	$ 207.906.884