1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3797-329-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-05-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3797-230-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE COCHRANE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COCHRANE R.U.T. 69.254.500-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-15 del sistema PRESUPUESTO MUNICIPA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COCHRANE R.U.T. 69.254.500-1 Dirección de Facturación ESMERALDA 398 Comuna Cochrane Impuesto 462042 Dirección de Envío de la Factura ESMERALDA 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Comerciales Red Austral E.I.R.L. Razón Social COMERCIAL MAURICIO HERNÁN ARROYO GODOY E.I.R.L. R.U.T. 77.182.258-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Servicios Comerciales Red Austral E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12352107 Sales orgánicas o sus sustitutas 252 Unidad 252 SACOS DE 25 KILOS DE SAL INDUSTRIAL PARA DESHIELAR CALZADAS   $ 9.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.431.800 $ 2.431.800

Total Neto	$ 2.431.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 462.042
TOTAL OC	$ 2.893.842