1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3682-1231-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-10-2024 Nombre de la Orden de Compra BOLSAS PROG. SNAC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.01.005.127 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Facturación Manuel Bulnes 599 Comuna Salamanca Impuesto 7038,93 Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ONI SPA Razón Social ONI SPA R.U.T. 77.147.293-1 Sucursal ONI SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111601 Papel, bolsas o cajas de regalo 1 Global 60 BOLSAS AZUL DE TNT 30X40X10 60 BOLSAS AZUL DE TNT 30X40X10 $ 37.047,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.047 $ 37.047

Total Neto	$ 37.047
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.039
TOTAL OC	$ 44.086