1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2451-558-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-09-2024 Nombre de la Orden de Compra LRL // CARTUCHOS CON CORCHETES // ESCUELA IRENE FREI DE CID //2451-536-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204009 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación TEATINOS 950 PISO 15 DEM Comuna Santiago Impuesto 23850,51 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 950 PISO 15 DEM 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OPEN SYSTEMS Razón Social OPEN SYSTEMS SPA R.U.T. 76.445.889-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal OPEN SYSTEMS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12171703 Tintas 1 Unidad CARTUCHO CON 15.000 CORCHETES PARA IMPRESORA EPSON M21000 CARTUCHO CON 15.000 CORCHETES PARA IMPRESORA EPSON M21000 $ 125.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.529 $ 125.529

Total Neto	$ 125.529
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.851
TOTAL OC	$ 149.380

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.445.889-3 Ver adjunto