1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3947-166-TD26 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-03-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3947-26-FTD26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401007004 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación YUNGAY N° 125 Comuna Santa Juana Impuesto 123329,19 Dirección de Envío de la Factura YUNGAY N° 125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA TRICAUCO Razón Social COMERCIAL TRICAUCO SPA R.U.T. 77.038.292-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRETERIA TRICAUCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102212 Plancha de cinc 1 Global MATERIALES DE CONSTRUCCION SEGUN COTIZACION 3660, CONSISTENTE EN: 42 ZINC ACA 0.35X3.66 MT ACANALADO 2 FIELTRO MEMBRANA 40MTS M2 1 CAJA CLAVO DE 25K INCHALAM 10 CLAVO CORRIENTE 3X1KL 2 CLAVO TECHO X100UND 50 PINO BRUTO 2X2X3.20 CERTIFICADO 50 PINO BRUTO 2X3X3.20 MATERIALES DE CONSTRUCCION SEGUN COTIZACION 3660 $ 649.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 649.101 $ 649.101

Total Neto	$ 649.101
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 123.329
TOTAL OC	$ 772.430