1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-931-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-02-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-100-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-100-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 190166,44 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RENATO OSVALDO AMPUERO VERA Razón Social RENATO OSVALDO AMPUERO VERA R.U.T. 6.420.238-3 Sucursal RENATO OSVALDO AMPUERO VERA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101515 Camas 21 Unidad Marquezas de madera 1 plaza de Pino Oregon   $ 33.925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 712.425 $ 712.425 56101515 Camas 6 Unidad Marqueza de madera 1 1/2 plaza Pino Oregon   $ 34.742,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 208.452 $ 208.452 56101515 Camas 1 Unidad Camarote de 3 camas 1 plaza metalico   $ 79.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.999 $ 79.999

Total Neto	$ 1.000.876
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 190.166
TOTAL OC	$ 1.191.042