1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 649-33-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Seremi / Ticket vuelo PPM 01-05-2025 REUNION MINIS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI MINVU II REGION Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.930.500-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Angamos Nº721 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.930.500-0 Dirección de Facturación Diaz Gana N°1071 Comuna Antofagasta Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Diaz Gana N°1071 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LATAM AIRLINES GROUP S.A. Razón Social LATAM AIRLINES GROUP S.A. R.U.T. 89.862.200-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LATAM AIRLINES GROUP S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad no definida Ticket aéreo Afta-Stgo Código de reserva = NQXTHF Cargo por modificación de vuelo OC 649-32-CM25. $ 93.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.850 $ 93.850

Total Neto	$ 93.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 93.850

Justificación de exención de impuesto