1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1172445-2071-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-04-2025 Nombre de la Orden de Compra CMG/P02 SEP/ ESCUELA IGNACIO DOMEYKO/ RBD 13135-0/ ORD N°12(FOLIO 15337) - ORD N°13 (FOLIO 15338) - ORD N°16 (FOLIO 15341) / INSUMOS VARIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra P02 SEP ATACAMA Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA R.U.T. 62.000.810-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 736 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA R.U.T. 62.000.810-9 Dirección de Facturación Establecimientos Educacionales Comuna Copiapó Impuesto 470532,15 Dirección de Envío de la Factura Establecimientos Educacionales 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS DOÑA NINA Razón Social DOÑA NINA JUAN MANUEL MARABOLÍ CABEZAS E.I.R.L. R.U.T. 77.938.651-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SERVICIOS DOÑA NINA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12171703 Tintas 40 Unidad tintas plumones pizarra recargables negro   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 12171703 Tintas 40 Unidad tintas plumones recargables azul   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 50202301 Agua 12 Bidón bidon de agua 20 litros + recarga   $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.000 $ 114.000 50202301 Agua 300 Unidad agua mineral 500cc   $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.000 $ 165.000 44111516 Agendas 85 Unidad lanyard STD 20 MM ( INSIGNIA Y NOBRE DE LA ESCUELA ) VER ADJUNTO CON IMAGEN REFERENCIAL   $ 1.785,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.725 $ 151.725 31191504 Telas abrasivas 10 Metro Lineal cinta torcido satinado entre 7mm a 10mm , dorada   $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000 24122002 Botellas de plástico 60 Unidad BOTELLA DE ALUMINIO PERSONALIZADA 600mm VER ADJUNTO CON IMAGEN REFERENCIAL   $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 570.000 $ 570.000 44111516 Agendas 2 Pack pack 50 libretas personalizadas con boligrafo VER ADJUNTO CON IMAGEN REFERENCIAL   $ 208.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 416.500 $ 416.500 31191504 Telas abrasivas 20 Rollo cinta de raso amarilla 2 cm 22 mts   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000 31191504 Telas abrasivas 20 Rollo cinta de tercioplelo azul marino 10 metros por rollo   $ 4.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.000 $ 94.000 44111516 Agendas 5 Pack PORTA CREDENCIAL SEMITRANSPARENTE VERTICAL ACRILICO ( PACK 20 UNIDADES ) PORTA CREDENCIAL SEMITRANSPARENTE VERTICAL ACRILICO ( PACK 20 UNIDADES ) $ 21.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.100 $ 107.100 49101701 Medallas 12 Pack set 12 medallas 5 cm acrilico transparente 3 mm con protección plastica set 12 medallas 5 cm acrilico transparente 3 mm con protección plastica $ 49.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 599.760 $ 599.760 44121701 Lápiz pasta 100 Unidad lapicera personalizada con insignia y nombre de la Escuela lapicera personalizada con insignia y nombre de la Escuela $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.400 $ 71.400

Total Neto	$ 2.476.485
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 470.532
TOTAL OC	$ 2.947.017