1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2013-1017-SE24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-06-2024 Nombre de la Orden de Compra POLIZA DE GARANTIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 2120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 2120 Comuna Iquique Impuesto 42746,39 Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 2120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CIA DE SEGUROS GENERALES CONSO - Casa Matriz Razón Social CIA DE SEGUROS GENERALES CONSORCIO NACIONAL DE SEG R.U.T. 96.654.180-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CIA DE SEGUROS GENERALES CONSO - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84131509 Seguros para proyecto 1 Unidad no definida Se solicita poliza de ganrantia con aseguradora Consorcio Rut: 96.654.180-6 , la cual sera gestionada por la Unidad de Tesorería. Gastos serán cargados a Centro de Costo IQUA01ADM - 010401010005. Se solicita poliza de ganrantia con aseguradora Consorcio Rut: 96.654.180-6 , la cual sera gestionada por la Unidad de Tesorería. Gastos serán cargados a Centro de Costo IQUA01ADM - 010401010005. $ 224.981,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 224.981 $ 224.981

Total Neto	$ 224.981
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.746
TOTAL OC	$ 267.727