Orden de Compra. Nº796290-21-SE25 "004034001001000000000002140500000000 GBS-11- SVCO SALA CUNA"
Recuerde que el responsable del pago es Division de Bienestar Social
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 796290-21-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-02-2025
Nombre de la Orden de Compra 004034001001000000000002140500000000 GBS-11- SVCO SALA CUNA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 796290-6-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienestar Social III Brigada Aerea
Razón Social Division de Bienestar Social
R.U.T. 61.103.006-1
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea El Tepual s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Division de Bienestar Social
R.U.T. 61.103.006-1
Dirección de Facturación Base Aérea El Tepual s/n
Comuna Puerto Montt
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Base Aérea El Tepual s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SALA CUNA AMPALU
Razón Social SERVICIOS CLARO SOLAR LIMITADA
R.U.T. 77.121.030-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SALA CUNA AMPALU
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111901
Jardines infantiles o salas cunas1UnidadMatrícula para el servicio de sala cuna para los hijos/as menores de dos años, en la ciudad de Temuco, para el Personal Femenino de la Base Aérea Maquehue. NIÑA Isidora Maillen Aedo Becerra JORNADA COMPLETAMatrícula para el servicio de sala cuna para los hijos/as menores de dos años, en la ciudad de Temuco, para el Personal Femenino de la Base Aérea Maquehue. NIÑA Isidora Maillen Aedo Becerra JORNADA COMPLETA $ 300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
91111901
Jardines infantiles o salas cunas4MesMensualidad para el servicio de sala cuna para los hijos/as menores de dos años, en de Temuco, para el Personal Femenino de la Base Aérea Maquehue. NIÑA Isidora Maillen Aedo Becerra RUT: 28.251.112-6 JORNADA COMPLETA HORARIO LUNES A VIERNES 07:45 A 17:00 MESES MARZO A JUNIO DE 2025Mensualidad para el servicio de sala cuna para los hijos/as menores de dos años, en de Temuco, para el Personal Femenino de la Base Aérea Maquehue. NIÑA Isidora Maillen Aedo Becerra RUT: 28.251.112-6 JORNADA COMPLETA HORARIO LUNES A VIERNES 07:45 A $ 390.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.560.000 $ 1.560.000
Total Neto $ 1.860.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.860.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.