1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2448-1108-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-10-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQ. SET UNIDADES FRECUENTES MAIS 2448-350-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Calle Acevedo N°101 esq. O'higgins sector Av. El Sauce, Sindempart Comuna Coquimbo Impuesto 96330 Dirección de Envío de la Factura Calle Acevedo N°101 esq. O'higgins sector Av. El Sauce, Sindempart 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GLOBO PUBLICIDAD Razón Social FREDDY YURI COLINA LUZA R.U.T. 8.971.189-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GLOBO PUBLICIDAD Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121704 Señales de seguridad 9 Unidad SET DE UNIDADES FRECUENTES DE DEMARCACIÓN PARA PISO, PARA IDENTIFICACIÓN DE LOS SECTORES, 50 MM (COLOR ROJO, AZUL Y VERDE, 40 METROS CADA UNO).   $ 54.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 486.000 $ 486.000 55121704 Señales de seguridad 3 Unidad LETREROS PERSONALIZADOS MATERIAL ACRÍLICO ESPESOR DE 3 MILÍMETROS, DIMENSIONES 35 ANCHO X 15 DE ALTO. -COLOR: 1 ROJO, 1 AZUL Y OTRO VERDE   $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000

Total Neto	$ 507.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 96.330
TOTAL OC	$ 603.330

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 8.971.189-4 Ver adjunto