1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3544-131-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-05-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE SERVICIO PARA BOMBAS PRESURIZADAS DEL DESTACAMENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Destacamento Montaña Nº 3 Yungay - DESMÑA N° 3 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.062-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.062-1 Dirección de Facturación Avenida General Del Canto 1059 Comuna Los Andes Impuesto 1037815,15 Dirección de Envío de la Factura Avenida General Del Canto 1059 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Horario de realización del servicio De Lunes a Viernes: de 08:00 a 17:00 hrs. DOCUMENTOS NECESARIOS PARA EL PAGO DE FACTURAS Se Solicita a Ud. remitir el Certificado F-30 y F30-1., al momento de enviar la Factura 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Obras de Hogar SpA Razón Social OBRAS DE HOGAR INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN SPA R.U.T. 76.912.446-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Obras de Hogar SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70171707 Servicios de mantenimiento y administración de pozos de agua 1 Unidad SERVICIO PARA DIVERSAS BOMBAS DE LA UNIDAD (BASES SEGUN ANEXO ADJUNTO) SERVICIO PARA DIVERSAS BOMBAS DE LA UNIDAD $ 5.462.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.462.185 $ 5.462.185

Total Neto	$ 5.462.185
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.037.815
TOTAL OC	$ 6.500.000