1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 928-215-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-06-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 928-160-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. ESTADIO NACIONAL Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 300 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Pedro de Valdivia # 4801 Comuna Ñuñoa Impuesto 812630 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia # 4801 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-06-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARTE VISUAL Razón Social AGUSTINA MABEL ANDRADE ESCOBAR R.U.T. 13.129.084-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ARTE VISUAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49211806 Tienda de deporte 1300 Unidad MOCHILA PLEGABLE EN SUAVE POLIÉSTER 210D MOCHILA PLEGABLE EN SUAVE POLIÉSTER 210D $ 3.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.277.000 $ 4.277.000

Total Neto	$ 4.277.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 812.630
TOTAL OC	$ 5.089.630

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.129.084-5 Ver adjunto