1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3705-240-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-06-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3705-213-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado O-810 del sistema CAS CHILE . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 50769,9 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maria Pérez Alvial Razón Social MARÍA ANGÉLICA PÉREZ ALVIAL R.U.T. 10.274.172-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Maria Pérez Alvial Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 32101507 Tarjetas de tablero de conectadores de circuitos 1 Unidad ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS PARA PROGRAMA ASISTENCIALIDAD,SEGÚN TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS PARA PROGRAMA ASISTENCIALIDAD,SEGÚN TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS $ 267.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 267.210 $ 267.210

Total Neto	$ 267.210
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.770
TOTAL OC	$ 317.980

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 10.274.172-2 Ver adjunto