|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5541-91-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
05-06-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MEDIO DE CULTIVO - 5541-100-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
FCFM Depto Ing Química, Biotecnología y Materiales |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
|
|
R.U.T. |
60.910.000-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
|
|
R.U.T. |
60.910.000-1 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Beauchef Nº 851 |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
103170 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Beauchef Nº 851 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Merck S.A. Productos Químicos |
|
Razón Social |
MERCK S A
|
|
R.U.T. |
80.621.200-8 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Merck S.A. Productos Químicos |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
41116121
| Reactivos, soluciones o tinturas hematológicos | 1 | Unidad | PLATA NITRATO P.A., ACS,ISO,REAG. PH EUR - ENVASE 25 grs. código 1015120025 de Mrck o equivalente. | Plata nitrato p.a. EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur. CÓDIGO 1.01512.0025. Cotización No.: 4011865235 |
$ 109.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 109.000
|
$ 109.000
|
41116121
| Reactivos, soluciones o tinturas hematológicos | 2 | Unidad | AGAR-AGAR GRANULADO, PURIFICADO Y EXENTO DE INHIBIDORES PARA MICROBIOLOGIA - ENVASE 1 kg. Código 016141000 de MERCK o equivalente. | AGAR-AGAR GRANULADO, PURIFICADO Y EXENTO DE INHIBIDOR
ES PARA MICROBIOLOGIA, CODIGO 1.01614.1000. Cotización No.: 4011865235. |
$ 217.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 434.000
|
$ 434.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 543.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 103.170
|
|
$ 646.170
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.