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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2215-870-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
23-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ALOJAMIENTO + SALON 2215-959-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSP C CIS
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R.U.T. |
61.606.202-6 |
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Dirección de Facturación |
dipresrecepcion@custodium.com |
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Comuna |
Calama
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Impuesto |
398374,52 |
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Dirección de Envío de la Factura |
dipresrecepcion@custodium.com |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
26-08-2025 |
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Proveedor |
Hotel Agua del Desierto |
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Razón Social |
INVERSIONES TOPATER S A
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R.U.T. |
96.997.550-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Hotel Agua del Desierto |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90111501
| Hoteles | 1 | Unidad | SERVICIO DE ALOJAMIENTO CON ALMENTACION EN CALAMA + ARRIENDO DE SALON + COFFEE BREAK PARA CURSO DE CAPACITACION (SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES) | SERVICIO DE ALOJAMIENTO CON ALMENTACION EN CALAMA + ARRIENDO DE SALON + COFFEE BREAK PARA CURSO DE CAPACITACION |
$ 2.096.708,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.096.708
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$ 2.096.708
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Total Neto
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$ 2.096.708
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 398.375
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$ 2.495.083
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.