1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2404-2296-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-11-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQ. MAT. DE ASEO PARA LAVADO VEREDAS, PISOS, ETC. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7776 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Facturación SOTOMAYOR 2054 , Iquique Comuna Iquique Impuesto 6153587 Dirección de Envío de la Factura SOTOMAYOR 2054 , Iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Solucion Vertical Razón Social Servicios de mantencion y obras menores Francisco R.U.T. 76.406.208-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Solucion Vertical Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161902 Detergentes surfactantes 200 Unidad MULTICLEAR (DETERGENTE MULTIUSO) BIDON 5 LITROS   $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100.000 $ 2.100.000 11162111 Malla 3 Unidad ROLLOS MALLA RACHEL 100MT 80% VERDE   $ 147.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 441.000 $ 441.000 12161902 Detergentes surfactantes 200 Unidad ECOSTAR 2006 (AMBIENTADOR/DESIN) BIDON 5 LITROS   $ 12.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520.000 $ 2.520.000 12161902 Detergentes surfactantes 200 Unidad AROMO TJ (MANTENEDOR PISO) BIDON 5 LITROS   $ 12.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520.000 $ 2.520.000 12161902 Detergentes surfactantes 200 Unidad DESINCRUSTANTE / DESINF. BIDON 5 LITROS   $ 15.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150.000 $ 3.150.000 14111703 Toallas de papel 150 Unidad ROLLOS TOALLA ABSORBENTE MULT. HOJA SIMPLE   $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.500 $ 157.500 24121502 Sacos para empaquetado 5000 Unidad SACOS ESCOMBROS ( 50 KG) ALTO PESO COSTURA REFORZADA   $ 787,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.935.000 $ 3.935.000 46161508 Delimitadores o conos de tráfico 40 Unidad CONOS DE PVC REFLECTANTES DE 28"   $ 14.175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 567.000 $ 567.000 27112003 Rastrillos 100 Unidad BARRE OJA METALICO MANGO MADERA   $ 7.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 735.000 $ 735.000 14111704 Papel higiénico 150 Unidad ROLOOS PAPEL HIGIENCIO 30 MTS.   $ 262,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.300 $ 39.300 12141901 Cloro Cl 300 Unidad CLORO EN ENVASE DE 1 LITRO   $ 1.575,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 472.500 $ 472.500 47131821 Compuestos desengrasantes 200 Unidad DESENGRASANTE 500CC   $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000 47131604 Escobas 500 Unidad ESCOBAS TIPO BOLIVIANAS ALTA CARGA   $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.250.000 $ 5.250.000 47131821 Compuestos desengrasantes 200 Unidad WK-093 DESENGRASANTE ALTO PODER , EQ. O SIMILAR   $ 3.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630.000 $ 630.000 30201803 Unidades para contenedores 50 Unidad CONTENEDOR DE BASURA CON TAPA Y RUEDA 240 LTS.   $ 84.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200.000 $ 4.200.000 46181504 Guantes protectores 2500 Par GUANTES CABRITILLA   $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.250.000 $ 5.250.000

Total Neto	$ 32.387.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.153.587
TOTAL OC	$ 38.540.887