1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4058-200-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-09-2025 Nombre de la Orden de Compra MEDALLAS Y TROFEOS, PREMIACION ACTIVIDAD BIENESTAR CONVENIO MAIS DEL DSM, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4058-250-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 4058-Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY R.U.T. 69.181.100-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY R.U.T. 69.181.100-k Dirección de Facturación O`HIGGINS 1325 Comuna Lonquimay Impuesto 31952,49 Dirección de Envío de la Factura O`HIGGINS 1325 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PlussportCL Razón Social SANDRA MARGARITA GARCES IBARRA R.U.T. 12.421.206-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PlussportCL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101701 Medallas 84 Unidad MEDALLAS RECONOCIMIENTOS.   $ 1.632,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.088 $ 137.088 49101702 Trofeos 1 Unidad TROFEO   $ 6.722,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.722 $ 6.722 49161505 Balones de fútbol 1 Unidad BALON FUTBOLITO.   $ 24.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.361 $ 24.361

Total Neto	$ 168.171
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.952
TOTAL OC	$ 200.123

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 12.421.206-5 Ver adjunto