1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1274559-29-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-07-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1274559-21-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORPORACIÓN CULTURAL MUNICIPAL DE SAN JAVIER DE LONCOMILLA Razón Social CORPORACIÓN CULTURAL MUNICIPAL DE SAN JAVIER DE LONCOMILLA R.U.T. 53.322.528-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 50103002 del sistema SOFTLAND. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACIÓN CULTURAL MUNICIPAL DE SAN JAVIER DE LONCOMILLA R.U.T. 53.322.528-4 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 2480 Comuna San Javier Impuesto 196336,31 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 2480 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-08-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor REDOFFICE DISTRIBUCION SPA Razón Social RED OFFICE DISTRIBUCION SPA R.U.T. 76.378.394-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal REDOFFICE DISTRIBUCION SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122001 Archivadores de fichas 1 Unidad SE ADJUNTA DETALLE DE INSUMOS Y UTILES DE OFICNA   $ 1.033.349,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.033.349 $ 1.033.349

Total Neto	$ 1.033.349
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 196.336
TOTAL OC	$ 1.229.685

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 10.150.554-5 Ver adjunto