1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2564-392-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-12-2025 Nombre de la Orden de Compra CS Mantención Alumbrado Publico y Obras Afines Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2564-13-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Facturación MANUEL MONTT #101 Comuna Chépica Impuesto 91637 Dirección de Envío de la Factura MANUEL MONTT #101 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luis Francisco Razón Social SERVICIOS ELECTRICOS LUIS QUEZADA MORALES E.I.R.L. R.U.T. 76.692.426-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Luis Francisco Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60106205 Materiales de enseñanza de energía o electricidad 1 Global Adquisición de CS Mantención Alumbrado Publico y Obras Afines, según cotización del proveedor N°150 del 18/11/2025.   $ 482.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 482.300 $ 482.300

Total Neto	$ 482.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 91.637
TOTAL OC	$ 573.937