1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3740-262-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-09-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3740-224-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUASCO R.U.T. 69.030.700-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUASCO R.U.T. 69.030.700-6 Dirección de Facturación Maipu esquina las Heras S/N Comuna Huasco Impuesto 24130 Dirección de Envío de la Factura Maipu esquina las Heras S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-10-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor canal spa Razón Social CANAL SPA R.U.T. 77.687.529-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal canal spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121135 Películas de acetato, vinilo o poliéster 15 Rollo 15 rollos de vinilos adhesivos para ventanas. De medidas: 60 cms. x 10 metros app, de color blanco y/o transparente. Se adjunta muestra.   $ 7.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.000 $ 117.000

Total Neto	$ 117.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 10.000
IVA  19  %	$ 24.130
TOTAL OC	$ 151.130