1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057480-6369-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-09-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057480-455-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Melipilla Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.602.123-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9332 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.602.123-0 Dirección de Facturación O´ higgins 551 Comuna Melipilla Impuesto 10693,2 Dirección de Envío de la Factura O´ higgins 551 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIALIZADORA, INVERSIONES E INMOBILIARIA PATAGONIA SUR AU Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA, INVERSIONES E INMOBILIARIA PATAGONIA SUR AU R.U.T. 78.199.462-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SOCIEDAD COMERCIALIZADORA, INVERSIONES E INMOBILIARIA PATAGONIA SUR AU Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201515 Cintas de papel 10 Unidad PAPEL ALUSA TRANSPARENTE (adjuntar ficha técnica, no se cancela despacho) PAPEL ALUSA TRANSPARENTE (adjuntar ficha técnica, no se cancela despacho) $ 5.628,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.280 $ 56.280

Total Neto	$ 56.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.693
TOTAL OC	$ 66.973