1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 434-809-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-12-2025 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO SUMINISTRO ARTICULOS OFICINA MUNICIPALIDA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 434-84-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES R.U.T. 69.120.400-6 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 466 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-001 (1-1) "MATERIALES DE OFICINA" proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES R.U.T. 69.120.400-6 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS N° 466 Comuna Cauquenes Impuesto 626601 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS N° 466 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VBC GROUP SPA Razón Social VBC GROUP SPA R.U.T. 77.350.794-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VBC GROUP SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103503 Resortes o lomos de encuadernación 1 Global CONTRATO DE SUMINISTROS ARTICULOS DE OFICINA SEGUN MEMO N°291 Y ANEXO N°3 CON DETALLE DE LOS PRODUCTOS CONTRATO DE SUMINISTROS ARTICULOS DE OFICINA SEGUN MEMO 80 DE SECPLA $ 3.297.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.297.900 $ 3.297.900

Total Neto	$ 3.297.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 626.601
TOTAL OC	$ 3.924.501