1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2458-268-TD25 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-09-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2458-120-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. (Monto igual o inferior a 1.000 utm.) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Aseo Ornato y Mantencion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.220.401.1001 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Facturación Caupolican 1151 Comuna Providencia Impuesto 334417,86 Dirección de Envío de la Factura Caupolican 1151 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAUFMANN S.A - SUC. ARICA Razón Social KAUFMANN SA VEHICULOS MOTORIZADOS R.U.T. 92.475.000-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal KAUFMANN S.A - SUC. ARICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172604 Espejos de vehículo 1 Unidad no definida COMPRA REPUESTOS SCANIA OP.271 COMPRA REPUESTOS SCANIA OP.271 $ 1.760.094,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.760.094 $ 1.760.094

Total Neto	$ 1.760.094
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 334.418
TOTAL OC	$ 2.094.512