1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 978146-17-AG24 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 19-11-2024 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COMPUTACIONALES 978146-19-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se solicita la cancelación de la orden de compra por entrega fallida por parte de la empresa de transporte, devolviendo los insumos a su origen. Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Macro Zona de Salud "Iquique" Razón Social Ejército de Chile R.U.T. 61.999.160-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejército de Chile R.U.T. 61.999.160-5 Dirección de Facturación AV DIEGO PORTALES N°1041 Comuna Iquique Impuesto 64790 Dirección de Envío de la Factura AV DIEGO PORTALES N°1041 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-12-2024 Título Descripción FACTURACIÓN Se solicita aceptar la OC, los productos sean enviados con guía de despacho y posteriormente, se remita la factura al e-mail: jvaldenegro@cosale.cl; CC: ema.pozoalmonte@gmail.com, una vez recepcionados los productos por esta instalación de salud, a fin de efectuar los pagos en los plazos que establecen la ley y el SII para los organismos públicos. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ Razón Social ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ R.U.T. 7.191.242-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121904 Rellenos de tinta 15 Frasco TINTA ORIGINAL EPSON 664 BLACK, DE 70 ML, PARA IMPRESORAS EPSON DE INYECCIÓN CONTINUA.   $ 6.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.000 $ 93.000 44121904 Rellenos de tinta 15 Frasco TINTA ORIGINAL EPSON 664 YELLOW, DE 70 ML, PARA IMPRESORAS EPSON DE INYECCIÓN CONTINUA.   $ 6.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.000 $ 93.000 44121904 Rellenos de tinta 15 Frasco TINTA ORIGINAL EPSON 664 MAGENTA, DE 70 ML, PARA IMPRESORAS EPSON DE INYECCIÓN CONTINUA.   $ 6.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.000 $ 93.000 44121904 Rellenos de tinta 10 Frasco TINTA ORIGINAL EPSON 664 CYAN, DE 70 ML, PARA IMPRESORAS EPSON DE INYECCIÓN CONTINUA.   $ 6.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.000 $ 62.000

Total Neto	$ 341.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.790
TOTAL OC	$ 405.790

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.530.807-9 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.663.547-2 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 76.067.436-2 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 76.473.108-5 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 76.426.714-1 Ver adjunto 7.- R.U.T del cotizante 7.191.242-6 Ver adjunto 8.- R.U.T del cotizante 77.030.470-9 Ver adjunto