1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-869-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-03-2013 Nombre de la Orden de Compra CAMBIO DE PASAJES COMITIVA FERIA SEA TRADE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAN AIRLINES S.A. - LanChile X Region Razón Social LATAM Airlines Group S.A. R.U.T. 89.862.200-2 Sucursal LAN AIRLINES S.A. - LanChile X Region Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad CAMBIO PASAJES SEÑORES: GERVOY PAREDES, EDO. MATAMALA, CRISTIAN ALVAREZ, JOSE SEGURA Y SRAS: PAMELA HERNANDEZ Y PAULINA ALTAMIRANO PARA EL DIA 21/03/2013 Y SR. FCO. BUCAT 25/03, SR FERNANDO ESPAÑA 26/03 CAMBIO PASAJES SEÑORES: GERVOY PAREDES, EDO. MATAMALA, CRISTIAN ALVAREZ, JOSE SEGURA Y SRAS: PAMELA HERNANDEZ Y PAULINA ALTAMIRANO PARA EL DIA 21/03/2013 Y SR. FCO. BUCAT 25/03, SR FERNANDO ESPAÑA 26/03 $ 490.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 490.500 $ 490.500

Total Neto	$ 490.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 490.500

Justificación de exención de impuesto