1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1232565-545-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-12-2025 Nombre de la Orden de Compra PDU PARA RACK DE COMUNICACIONES, Proyecto ULS 21991 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCIÓN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA R.U.T. 70.783.100-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA R.U.T. 70.783.100-6 Dirección de Facturación Benavente 980 Comuna La Serena Impuesto 345464,84 Dirección de Envío de la Factura Benavente 980 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALTA SISTEMAS Razón Social ALTA SISTEMAS SPA R.U.T. 76.532.411-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ALTA SISTEMAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121402 Enchufes eléctricos 2 Unidad - Las 2 PDU PARA RACK DE COMUNICACIONES ofertados deben cumplir con los siguientes requerimientos según anexo adjunto, como PDU APC AP8853 o de iguales características técnicas: Según cotización ingresada en compra ágil 1232565-332-COT25 $ 909.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.818.236 $ 1.818.236

Total Neto	$ 1.818.236
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 345.465
TOTAL OC	$ 2.163.701