1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3478-124-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-03-2025 Nombre de la Orden de Compra OPI N°12319-DEMAO( SUMINISTRO MANTENCION VEHICULOS MUNICIPALES) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO R.U.T. 69.081.700-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-002 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO R.U.T. 69.081.700-4 Dirección de Facturación MANUEL FLORES #50 Comuna Quinta de Tilcoco Impuesto 798319,2 Dirección de Envío de la Factura MANUEL FLORES #50 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL HN CARWASH SPA Razón Social COMERCIAL HN CARWASH SPA R.U.T. 77.371.993-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL HN CARWASH SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73161605 Servicios de fabricación de piezas y accesorios de vehículos de motor 1 Unidad no definida SUMINISTRO CONTEMPLA RETIRO DEL VEHICULO DESDE EL RECINTO MUNICIPAL Y ENTREGA EN EL MISMO LUGAR LOS VEHICULOS CORRESPONDEN A LA FLOTA MUNICIPAL, SUS REPARACIONES Y MANTENCIONES SERAN SEGÚN LA NECESIDAD DEL SERVICIO INCLUYE ACCESORIOS POR CADA REPARACIÓN EJECUTADA CONFORME A LO SOLICITADO EL PROVEEDOR DEBERA EMITIR LA RESPECTIVA FACTURA DEL SERVICIO REALIZADO, HASTA COMPLETAR LA TOTALIDAD DEL PRESUPUESTO DISPONIBLE, O HASTA QUE LA CONTRAPARTE ESTIME CONVENIENTE SEGÚN LA EVALUACIÓN DEL SERVICIO   $ 4.201.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.201.680 $ 4.201.680

Total Neto	$ 4.201.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 798.319
TOTAL OC	$ 4.999.999