1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2664-1180-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-09-2024 Nombre de la Orden de Compra LENTES OPTICOS DE OPTICA POPULAR DISAM TOMÉ lqc Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2664-23-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Municipal Razón Social Dirección de Salud Municipal R.U.T. 69.150.102-7 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano 1061 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999001 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Salud Municipal R.U.T. 69.150.102-7 Dirección de Facturación Ignacio Serrano 1061 Comuna Tomé Impuesto 1086190,72738 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Serrano 1061 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Óptica Visión Plus Razón Social ÓPTICA VISIÓN PLUS LIMITADA R.U.T. 77.062.177-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Óptica Visión Plus Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31241501 Lentes 203 Unidad LENTES OPTICOS CORRESPONDIENTE LINEA 1 LENTES OPTICOS CORRESPONDIENTE LINEA 1 $ 24.188,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.910.164 $ 4.910.097 31241501 Lentes 21 Unidad LENTES OPTICOS CORRESPONDIENTE LINEA 2 LENTES OPTICOS CORRESPONDIENTE LINEA 2 $ 38.414,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 806.694 $ 806.696

Total Neto	$ 5.716.793
Descuento	$ 0
Cargos	$ 1
IVA  19  %	$ 1.086.191
TOTAL OC	$ 6.802.985