1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3947-326-TD25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3947-48-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401007002 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación YUNGAY N° 125 Comuna Santa Juana Impuesto 11349,5455 Dirección de Envío de la Factura YUNGAY N° 125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIO Razón Social COMERCIALIZADORA MARIO FERNANDEZ NEIRA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.169.243-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MARIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad ALIMENTOS ESPECIALES SEGUN COTIZACION N°100701, CONSISTENTE EN: 2.84 PAN HALLULLA 0.69 QUESO GAUDA LAMINADO 0.71 FIAMBRE JAMON 2 AZUCAR IANSA 1K 1 TE SUPREMO LA RENDIDORA 2 CAFE MONTERREY 170G 2 TOALLA NOVA CLASICA 1 ROLLO 2 GALLETA FRUNA GOTERON 2 GALLETA FRUNA PEPA COCO 2 BEBIDA PEPSI 3L 2 BEBIDA SEVEN UP 3L 2 BEBEIDA PAP 3L 2 RELLENOS FRUTALES ARCOR 500G 1 MANGA VASOS TRANSP ALIMENTOS ESPECIALES SEGUN COTIZACION N°100701, $ 59.734,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.734 $ 59.734

Total Neto	$ 59.734
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.350
TOTAL OC	$ 71.084