Orden de Compra. Nº2332-750-SE14 "ADQUISCION INSUMOS JORNADA APS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2332-750-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-08-2014
Nombre de la Orden de Compra ADQUISCION INSUMOS JORNADA APS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Comuna Puerto Montt
Impuesto 5147,29
Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 01-09-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S.A.
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201713
Bolsitas de te1Unidad no definidaTE LIPTON YELLOW LABEL 20 BOLSITAS (10 CAJAS)TE LIPTON YELLOW LABEL 20 BOLSITAS (10 CAJAS) $ 6.287,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.287 $ 6.287
73131903
Servicios de elaboración de azúcar o productos de 1Unidad no definidaAZUCAR IANSA BOLSA KILO (3 UNIDADES)AZUCAR IANSA BOLSA KILO (3 UNIDADES) $ 1.808,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.808 $ 1.808
14111705
Servilletas de papel10Unidad no definidaSERVILLETA COCKTAIL ELITE BLANCA SERVILLETA COCKTAIL ELITE BLANCA $ 284,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.840 $ 2.840
73131903
Servicios de elaboración de azúcar o productos de 2Unidad no definidaENDULZANTE STEVIA NATURAL 100 TABENDULZANTE STEVIA NATURAL 100 TAB $ 2.113,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.226 $ 4.226
50201706
Café5Unidad no definidaCAFE NESCAFE TRADICION 170 GRCAFE NESCAFE TRADICION 170 GR $ 2.386,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.930 $ 11.930
Total Neto $ 27.091
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.147
TOTAL OC $ 32.238


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 96.556.940-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.806.000-0 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 13.323.270-2 Ver adjunto