1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3091-113-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-07-2025 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIAL DE KINESIOLOGIA PARA CENTRO DE CUIDADOS DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACIÓN.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto.de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA R.U.T. 69.061.400-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA R.U.T. 69.061.400-6 Dirección de Facturación AVENIDA PORTALES N°60 Comuna Casablanca Impuesto 101213,95 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA PORTALES N°60 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor B&B HERMANOS SPA Razón Social B&B HERMANOS SPA R.U.T. 77.554.108-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal B&B HERMANOS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142111 Almohadas o compresas de hielo terapéuticas 1 Global Según detalle adjunto. Proveedor debe adjuntar cotización y especificaciones técnicas del producto.   $ 532.705,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 532.705 $ 532.705

Total Neto	$ 532.705
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 101.214
TOTAL OC	$ 633.919