1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 578459-622-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-07-2025 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENCION DE ESCALERAS DE LA ESCUELA EFRAIN MALDONADO TORRES, ORD.131 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporación Municipal Isla de Maipo Razón Social CORP MUNICIPAL DE ISLA DE MAIPO PARA L R.U.T. 70.937.200-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE ISLA DE MAIPO PARA L R.U.T. 70.937.200-9 Dirección de Facturación Manuel Rodríguez 693 Comuna Isla de Maipo Impuesto 415419,8 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodríguez 693 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción COORDINACIÓN DE ENTREGA Solicito coordinar el despacho con Carolina Infante fono: +56 9 9634 2533 o con Jose Luis Ovalle Fono:+56 9 2777 3668. La entrega debe realizarse directamente en la Escuela Efraín Maldonado Torres, ubicado en Avenida Jaime Guzmán #283. Previamente, se debe informar del despacho a la encargada Susan Mujica, al correo smujica@corporacionislademaipo.cl o vía WhatsApp al +56 9 5831 7709. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dipro Integral Razón Social DIPROMERC SPA R.U.T. 78.005.746-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Dipro Integral Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201601 Adhesivos químicos 1 Lata LATA DE ADHESIVO DE GRADAS Y PISO DE GOMA “GERT” 18 LITROS   $ 116.436,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.436 $ 116.436 31201603 Gomas 90 Unidad GRADA ESTRIADA DE 150 X 30.5 X 5MM NEGRO CON AMARILLO (ENVIAR ESPECIFICACIONES DE LO OFERTADO)   $ 19.984,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.798.560 $ 1.798.560 31201603 Gomas 1 Rollo ROLLO DE GOMA ESTOPEROL NEGRO 1.30ANCHO X 3MM DE GROSOR X 20 MTS DE LARGO   $ 271.424,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 271.424 $ 271.424

Total Neto	$ 2.186.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 415.420
TOTAL OC	$ 2.601.840