1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3613-232-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-05-2025 Nombre de la Orden de Compra INSTALACION DE PROTECCIONES EN SALA DE CLASES PARA ESCUELA JUAN TORRES MARTINEZ / DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 229/mantenimiento del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Facturación CHACABUCO 502 DAEM VICUÑA Comuna Vicuña Impuesto 694447,72 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 502 DAEM VICUÑA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Walker Campusano Contratista Razón Social WALKER ARIEL CAMPUSANO PINTO R.U.T. 7.972.511-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Walker Campusano Contratista Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Global - INSTALACION DE PROTECCIONES METALICAS CON PERFIL CUADRADO 20*20*2*6MM EN SALAS 1,2,3,4,5,6,7 Y8 - ANTICORROSIVO - ESMALTE SINTETICO - ASEO Y ENTREGA   $ 3.654.988,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.654.988 $ 3.654.988

Total Neto	$ 3.654.988
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 694.448
TOTAL OC	$ 4.349.436

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.972.511-0 Ver adjunto