1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3036-51-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-03-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQ DE COLUMPIOS PARA COLEGIO LO ROJAS - SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ R.U.T. 69.060.200-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado ED_51-2025 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ R.U.T. 69.060.200-8 Dirección de Facturación GABRIELA MISTRAL 03 Comuna La Cruz Impuesto 81274,4 Dirección de Envío de la Factura GABRIELA MISTRAL 03 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lobo SpA Razón Social IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA LOBO SPA R.U.T. 76.508.595-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Lobo SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49241501 Columpios de parques infantiles 8 Unidad no definida ASIENTO DE COLUMPIO Y SUS RESPECTIVAS CADENAS SEGUN REQUERIMIENTO ADJUNTO (ENVIAR IMAGEN DE PRODUCTO OFERTADO Y ESPECIFICACION TECNICA EN LA COTIZACION)   $ 53.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 427.760 $ 427.760

Total Neto	$ 427.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 81.274
TOTAL OC	$ 509.034

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 16.143.786-7 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 17.474.672-9 Ver adjunto