1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 757-281-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-05-2025 Nombre de la Orden de Compra [GABSSP]EPI SC N°14 EXP 016182/2025 00045 EPI JORNADA DE TUTORES FETP-FRONTLINE, ENFOQUE EN SALUD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Salud Pública Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 541 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1119 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Facturación Mac-Iver 541 Comuna Santiago Impuesto 313564,5031 Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Efezeta Razón Social EFEZETA ASESORIAS Y PRODUCCIONES SPA R.U.T. 77.018.148-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Efezeta Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad no definida SERVICIOS ATENCION DE LA JORNADA DE TUTORES FETP-FRONTLINE, ENFOQUE UNA SALUD SERVICIOS ATENCION DE LA JORNADA DE TUTORES FETP-FRONTLINE, ENFOQUE UNA SALUD $ 1.650.339,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.650.339 $ 1.650.339

Total Neto	$ 1.650.339
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 313.565
TOTAL OC	$ 1.963.904