1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4404-155-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-05-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES PARA DEPENDENCIA DAEM Y LICEO E Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4404-18-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Unidad de Compra ALEJANDRO CRUZ N° 242, ESQUINA PAULA MONTAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Facturación ALEJANDRO CRUZ N° 242, ESQUINA PAULA MONTAL Comuna San Clemente Impuesto 244216,5 Dirección de Envío de la Factura ALEJANDRO CRUZ N° 242, ESQUINA PAULA MONTAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DON JACK Razón Social JACK MAURICIO CESPEDES TOBAR R.U.T. 14.303.308-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DON JACK Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161503 Clavo-tornillo 1 Unidad no definida Convenio de suministro para la adquisición de materiales de ferretería para el Departamento de Educación de la comuna de San Clemente ADQ MAT FERRETERIA PARA DAEM SAN CLEMENTE ADQ MAT FERRETERIA PARA DAEM SAN CLEMENTE $ 1.203.087,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.203.087 $ 1.203.087 31161503 Clavo-tornillo 1 Unidad no definida Convenio de suministro para la adquisición de materiales de ferretería para el Departamento de Educación de la comuna de San Clemente ADQ MAT FERRETERIA PARA LICEO ENTRE RIOS SAN CLEMENTE ADQ MAT FERRETERIA PARA LICEO ENTRE RIOS SAN CLEMENTE $ 82.263,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.263 $ 82.263

Total Neto	$ 1.285.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 244.216
TOTAL OC	$ 1.529.566