1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2755-273-SE19 |
Estado de la Orden de Compra |
Cancelada |
Fecha de Envío |
04-04-2019 |
Nombre de la Orden de Compra |
Traslado de residuos voluminosos DA 902 ,Dimao |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
se cancela orden de compra por error en especificación del servicio |
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
IMunicipalidad de San Antonio |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO |
R.U.T. |
69.073.400-1 |
Dirección de Unidad de Compra |
Av. Barros Luco 2347 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO |
R.U.T. |
69.073.400-1 |
Dirección de Facturación |
Av. Barros Luco 2347 |
Comuna |
San Antonio
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Impuesto |
1099464,5374 |
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Barros Luco 2347 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Stericycle Urbano SpA |
Razón Social |
STERICYCLE URBANO SPA
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R.U.T. |
76.416.769-4 |
Sucursal |
Stericycle Urbano SpA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76121501
| Recolección, destrucción, transformación o elimina | 1 | Unidad no definida | Servicio de recepción,descarga y traslado de residuos voluminoso a relleno sanitario Los Molles año 2019,maximo 240 viajes mensuales,valor 1.029 UF c/IVA por tonelada.Valor de orden de compra es referencial y variable. | Servicio de recepción,descarga y traslado de residuos voluminoso a relleno sanitario Los Molles año 2019,maximo 240 viajes mensuales,valor 1.029 UF c/IVA por tonelada.Valor de orden de compra es referencial y variable. |
$ 5.786.655,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.786.655
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$ 5.786.655
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Total Neto
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$ 5.786.655
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.099.465
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$ 6.886.120
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.