1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-1444-CM14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIAL DE OFICINA RRHH Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 10586,8 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-01-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RED OFFICE SUR LTDA. Razón Social COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA R.U.T. 77.806.000-0 Sucursal RED OFFICE SUR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111610 2239-7-LP11 Cartulina 10   (834096) CARTULINA DIAZOL OPALINA LISA CARTA BLANCA 200 GR RESMA 100 UNIDADES 841096 (834096) CARTULINA DIAZOL OPALINA LISA CARTA BLANCA 200 GR RESMA 100 UNIDADES; Código: ;Región : X $ 5.572,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.720 $ 55.720

Total Neto	$ 55.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.587
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 66.307