1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1058086-10668-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-06-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1058086-28-LR24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1058086-28-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fármarcos Razón Social Instituto Nacional de Neurocirugía R.U.T. 61.608.407-0 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4753 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Nacional de Neurocirugía R.U.T. 61.608.407-0 Dirección de Facturación AV. JOSÉ MANUEL INFANTE 553, PROVIDENCIA. Comuna * Impuesto 100700 Dirección de Envío de la Factura AV. JOSÉ MANUEL INFANTE 553, PROVIDENCIA. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-06-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnika S.A. Razón Social TECNIKA S A R.U.T. 96.625.950-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Tecnika S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311511 Vendas de gasa 1000 Unidad M04-0022 GASA CON HILO RADIOPACO 5X70 CMS C/RX X 5 UD EMPAQUE ESTERIL GASA TEJIDA 4 PLIEGUES CON HILO RADIOPACO ESTERIL DOBLE EMP. 5 X 70 CM, CAJA X 10 SOBRES, 5 UNID. X SOBRE, PRECIO COTIZADO POR UNIDAD $ 530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 530.000 $ 530.000

Total Neto	$ 530.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 100.700
TOTAL OC	$ 630.700