1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4014-243-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-05-2025 Nombre de la Orden de Compra INSTRUMENTOS PARA BANDA DE GUERRA CGV: 4014-193-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Facturación Avda. Bernardo O'Higgins Nro. 70. Puchuncaví Comuna Puchuncaví Impuesto 618734,81 Dirección de Envío de la Factura Avda. Bernardo O'Higgins Nro. 70. Puchuncaví 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-05-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sonidos Porteños Razón Social SONIDOS PORTEÑOS SPA R.U.T. 77.280.695-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sonidos Porteños Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60131106 Clarines 1 Unidad INSTRUMENTOS DE BANDA PARA ALUMNOS COLEGIO GENERAL VELASQUEZ ADJUNTAR COTIZACIÓN FORMAL Y DETALLADA ADJUNTAR FICHA TÉCNICA FECHA MAXIMA DE ENTREGA 16 DE MAYO   $ 3.256.499,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.256.499 $ 3.256.499

Total Neto	$ 3.256.499
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 618.735
TOTAL OC	$ 3.875.234