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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
617807-5029-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 617807-104-LP24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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617807-104-LP24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES
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R.U.T. |
61.602.036-6 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Argentina 315 |
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Comuna |
Los Andes
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Impuesto |
199834,02 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Argentina 315 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A. |
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Razón Social |
ASCENSORES SCHINDLER(CHILE)S A
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R.U.T. |
93.565.000-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72101506
| Servicios de mantenimiento de ascensores | 1 | Unidad no definida | MANTENCION MENSUAL DE ASCENSORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, CUOTA 03/34. | MANTENCION MENSUAL DE ASCENSORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, CUOTA 03/34. |
$ 1.051.758,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.051.758
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$ 1.051.758
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Total Neto
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$ 1.051.758
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 199.834
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$ 1.251.592
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.