1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 545598-186-TD25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-05-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 545598-11-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Naturaleza de la negociación - Reposición o complementación de servicios o equipamientos accesorios 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra corpocas Razón Social CORP MUNICIPAL DE CASTRO PARA LA EDUCACION SALUD Y ATENCION AL MENOR R.U.T. 71.149.700-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE CASTRO PARA LA EDUCACION SALUD Y ATENCION AL MENOR R.U.T. 71.149.700-5 Dirección de Facturación O'higgins 557, Castro Comuna Castro Impuesto 82706,05 Dirección de Envío de la Factura O'higgins 557, Castro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUTOMOTRIZ SALFA SUR LIMITADA Razón Social AUTOMOTRIZ SALFA SUR LIMITADA R.U.T. 93.688.000-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AUTOMOTRIZ SALFA SUR LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121509 Aceite de frenos 1 Global (mantencion 40.000 k.M (INCLUYE MANO DE OBRA - REPUESTOS-ACITES - CICLO AIRLIFE)   $ 435.295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 435.295 $ 435.295

Total Neto	$ 435.295
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 82.706
TOTAL OC	$ 518.001