1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 591-6815-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-03-2025 Nombre de la Orden de Compra TD-RENOVACION SUSCRIPCION DIARIO FINANCIERO lmc Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FONASA, Nivel Central Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2066 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Facturación Monjitas Numero 665 Comuna Santiago Impuesto 86991,31 Dirección de Envío de la Factura Monjitas Numero 665 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EDICIONES FINANCIERAS S.A Razón Social EDICIONES FINANCIERAS S A R.U.T. 96.539.380-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EDICIONES FINANCIERAS S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101519 Publicaciones periódicas 1 Unidad no definida   1 RENOVACION DIARIO FINANCIERO PREMIUN. 4 RENOVACION DIARIO FINANCIERO PREMIUN. $ 457.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 457.849 $ 457.849

Total Neto	$ 457.849
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 86.991
TOTAL OC	$ 544.840