1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1137153-6-AG25 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 19-03-2025 Nombre de la Orden de Compra Insumos Aseo y Cafetería PTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra RECTORIA - PROGRAMA TRANSVERSAL DE EDUCACION Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Av. Ignacio Carrera Pinto 1045, Ñuñoa Comuna Ñuñoa Impuesto 136688,09 Dirección de Envío de la Factura Av. Ignacio Carrera Pinto 1045, Ñuñoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Casal Ltda Razón Social COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS GENERALES CASAL LIMITADA R.U.T. 76.254.478-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Casal Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131825 Productos de limpieza de superficies de contacto 1 Unidad no definida Productos de limpieza y abastecimiento de cafetería, según requerimiento adjunto.   $ 719.411,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 719.411 $ 719.411

Total Neto	$ 719.411
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 136.688
TOTAL OC	$ 856.099