1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 662900-1079-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-08-2024 Nombre de la Orden de Compra PEDIDO 8198- Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 662900-760-COT24 - D-417 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ÁREA EDUCACIÓN Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR, R.U.T. 70.878.900-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 8189 del sistema PROEXSI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR, R.U.T. 70.878.900-3 Dirección de Facturación José Uribe 152, Quilpué Comuna Quilpué Impuesto 20900 Dirección de Envío de la Factura José Uribe 152, Quilpué 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-08-2024 Título Descripción DATOS PARA COORDINAR TRABAJO - FANNY CATALAN - FONO 32-3140485   DATOS PARA CONSULTAR POR FACTURAS O PAGO -  ALMENDRA SANCHEZ - FONO 988377697 - CORREO ALMENDRA.SANCHEZ@SALUD.CMQ.CL   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora Cumbres Razón Social COMERCIALIZADORA, EXPORTADORA E IMPORTADORA PEREZ & GUTIERREZ LIMITADA R.U.T. 76.152.392-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercializadora Cumbres Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171706 Vidrio templado 1 Global PEDIDO 8189 - D-417 COLEGIO COGGZAI - DETALLE DE VIDRIOS EN ARCHIVO ADJUNTO CONTACTO PARA TRABAJO - FANNY CATALAN FONO:32-3140485 $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000

Total Neto	$ 100.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 10.000
IVA  19  %	$ 20.900
TOTAL OC	$ 130.900

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.876.751-5 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.220.950-0 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 76.944.182-4 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 76.152.392-9 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 77.948.382-7 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 76.325.067-9 Ver adjunto