1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2591-413-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-06-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUICISIÓN DE 1.500 M3 DE AGUA PARA REGADÍO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_POZOALMONTE ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE R.U.T. 83.017.500-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE R.U.T. 83.017.500-8 Dirección de Facturación BALMACEDA 276 Comuna Pozo Almonte Impuesto 359403,43 Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 276 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ASOCIACIÓN INDIGENA FLOR DEL DESIERTO Razón Social ASOC. INDIGENA FLOR DEL DESIERTO R.U.T. 72.665.600-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ASOCIACIÓN INDIGENA FLOR DEL DESIERTO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 1 Unidad AGUA DE RIEGO A GRANEL EQUIVALENTE A 375 VALES DE 04 M3 CADA UNO - VER DETALLES EN ANEXO N°1 SOLICITUD N°575   $ 1.891.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.891.597 $ 1.891.597

Total Neto	$ 1.891.597
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 359.403
TOTAL OC	$ 2.251.000