1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057489-828-TD25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-01-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1057489-12-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3449 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Facturación Avda Salvador 364 Comuna Providencia Impuesto 29201,1 Dirección de Envío de la Factura Avda Salvador 364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Acepta.com Razón Social ACEPTA.COM SPA R.U.T. 96.919.050-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Acepta.com Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93121613 Servicios de firma de tratados, adhesiones o rectificaciones 1 Unidad no definida 5202500011 LICENCIAS INFORMATICAS DE 1001 A 4000 USUARIOS (DICIEMBRE 2024) 5202500011 LICENCIAS INFORMATICAS DE 1001 A 4000 USUARIOS (DICIEMBRE 2024) $ 153.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.690 $ 153.690

Total Neto	$ 153.690
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.201
TOTAL OC	$ 182.891